Zespół Audytu Wewnętrznego - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

Nazwa

Zespół Audytu Wewnętrznego

Audytor wewnętrzny

Dominika Kujawska - Trinczek

Telefon

77-45-24-163

Do zakresu działania Zespołu Audytu Wewnętrznego należy:

1. Wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego, o których mowa w ustawie o finansach publicznych: 

1) przeprowadzanie audytu wewnętrznego polegającego na dokonywaniu systematycznej oceny według kryterium adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej w Urzędzie w celu stwierdzenia:

a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

b) skuteczności i efektywności działania,

c) wiarygodności sprawozdań,

d) ochrony zasobów,

e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

f) efektywności i skuteczności przepływu informacji,

g) zapewnienia zarządzania ryzykiem;

2) przedstawianie kierownikowi jednostki obiektywnej i niezależnej oceny adekwatności,                            skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej w Urzędzie;

3) planowanie audytu wewnętrznego (sporządzanie planów audytu wewnętrznego);

4) analiza obszarów ryzyka w zakresie działalności Urzędu;

5) realizacja planowanych zadań audytowych;

6) w szczególnie uzasadnionych przypadkach realizacja zadań audytowych poza planem audytu;

7) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzenia audytu wewnętrznego;

8) przekazywanie kierownikowi jednostki sprawozdań z przeprowadzenia audytu wewnętrznego;

9) czynności doradcze, mające na celu usprawnianie funkcjonowania jednostki;

10) składanie wniosków, opinii lub zaleceń dotyczących usprawnienia funkcjonowania jednostki;

11) monitorowanie realizacji zaleceń  i przeprowadzanie czynności sprawdzających. 

2. Koordynowanie  i monitorowanie procesu zarządzania ryzykiem w Urzędzie, w tym: 

a) raportowanie o działaniach podejmowanych przez kierujących komórkami organizacyjnymi zgodnie z wymaganiami wynikającymi z uregulowań wewnętrznych Urzędu w zakresie zarządzania ryzykiem,

b) rozwijanie i doskonalenie obowiązujących w Urzędzie procedur zarządzania ryzykiem i ich aktualizacja, przygotowywana do zatwierdzenia przez Wojewodę,

c) upowszechnianie informacji na temat systemu zarządzania ryzykiem, w szczególności poprzez podejmowanie działań szkoleniowych, udzielanie instruktażu, publikowanie i aktualizację informacji o zarządzaniu ryzykiem w   Intranecie,

d) przygotowywanie materiałów i opracowań do prac Zespołu do spraw Zarządzania Ryzykiem,

e) administracja oprogramowania e-Risk zapewniającego informatyczne wsparcie zarządzania ryzykiem w Urzędzie.

Szczegółowe zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego w Urzędzie regulują odrębne akty wewnętrzne, zatwierdzone przez Wojewodę.

Szczegółowe zasady funkcjonowania procesu zarządzania ryzykiem w Urzędzie oraz działania Zespołu do spraw Zarządzania Ryzykiem w Urzędzie regulują odrębne akty wewnętrzne, zatwierdzone przez Wojewodę.

Wytworzył(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Opublikował(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Liczba wyświetleń: 5418

Data wytworzenia: 2014-11-11 21:03:51
Data publikacji: 2014-11-11 21:03:54
Ostatnio aktualizował(a): Kujawska-Trinczek Dominika
Data ostatniej zmiany: 2018-07-02 07:47:16

Historia zmian artykułu:
2018-07-02 07:47:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kujawska-Trinczek Dominika, Uaktualniono dane
2018-07-02 07:44:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kujawska-Trinczek Dominika, Uaktualniono dane.
2017-12-12 12:34:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kujawska-Trinczek Dominika, Aktualizacja treści
2017-12-12 12:34:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kujawska-Trinczek Dominika, Aktualizacja treści
2017-12-06 14:53:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kujawska-Trinczek Dominika, Zmiana danych kontaktowych
2016-12-12 13:54:19 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kujawska-Trinczek Dominika, Dodano metryczkę
2016-12-12 13:53:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kujawska-Trinczek Dominika, Zmieniono treść artykułu
2014-11-28 07:50:21 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kowal Lidia, Poprawka nr. tel.
2014-11-26 12:33:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena, v5
2014-11-25 20:41:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena, v1
2014-11-12 21:27:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena, v1
2014-11-12 08:14:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena, v1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.